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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-07-29 15:28

進項稅一般不會是貸方余額哦

紫蘇 追問

2022-07-29 15:30

老師，你從這個科目余額表里，能看出哪些問題？

辜老師 解答

2022-07-29 15:31

科目余額表看不出哦，要看明細(xì)賬，是怎么形成貸方余額的

紫蘇 追問

2022-07-29 15:34

老師，你沒發(fā)現(xiàn)，它的進項稅額借貸雙方，在結(jié)轉(zhuǎn)時，金額不一樣啊，按道理借方轉(zhuǎn)貸方，相互轉(zhuǎn)之間金額應(yīng)該是一樣的。借方發(fā)生額143204.08，那貸方不應(yīng)該也是143204.08，為什么是167319.33，這樣明顯不對吧？

辜老師 解答

2022-07-29 15:35

是的，所以要看明細(xì)賬，貸方多結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是哪來的

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相關(guān)問題討論
您好，是軟件自動過賬的嗎？怎么會出現(xiàn)這種情況呢？您先核查下原因。
2022-01-12 17:18:19
你好。同學(xué)。已經(jīng)啟用賬套了沒，不平的差額在哪里？
2019-02-20 11:03:13
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，
2019-07-18 17:47:38
看下你的明細(xì)賬，是不是認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出的
2019-01-09 17:39:20
你好 ，再檢查一下賬務(wù)，看下原始憑證，按照原始憑證入賬不會有差額的。
2019-01-09 09:49:05
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