Love@0927姈 追問

2022-07-28 13:51

主要是他們就用這個發(fā)票來報銷錢，后續(xù)沒有實際油費的發(fā)票。是不是就不能進賬了。

meizi老師 解答

2022-07-28 13:52

 你好 ；        這個車輛是公司的車輛嗎 ？   

Love@0927姈 追問

2022-07-28 13:53

不是，員工外勤有個油費補貼。

meizi老師 解答

2022-07-28 13:55

 你好 ；   那就做車補去 ； 計入工資表去；  不要單獨用發(fā)票來報； 這樣  你們做這個油費會有風險的；    

Love@0927姈 追問

2022-07-28 13:57

工資表里面的車補，這個油費發(fā)票不進賬是這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-07-28 13:58

 你好； 是的。     做車補 計入工資表報個稅即可； 就不用發(fā)票來報銷了   

Love@0927姈 追問

2022-07-28 14:01

您好，好的。那實際的13%的車用汽油發(fā)票，報銷做進賬。這個有沒有問題

meizi老師 解答

2022-07-28 14:03

你好 ；      這個不建議入賬 ； 最好是紅沖  做車補計入工資表報個稅即可   

Love@0927姈 追問

2022-07-28 14:03

你好，好的。謝謝

meizi老師 解答

2022-07-28 14:04

不必客氣的； 幫到你就好