外賬，其他應(yīng)付款掛了幾百萬，實際是不用支付的，怎么處理？（產(chǎn)生原因：總公司代我們簽訂合同，代我們收款（收到再轉(zhuǎn)給我們），代我們支付成本、稅金（給總公司錢），期間費用自己付，時間久了，賬上的其他應(yīng)付款越來越多。）

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-06 16:11

你們收到錢時怎么做的會計處理呢

幸運dē小魔女追問

2017-06-06 16:13

我們收到總公司匯的款記借銀行、貸其他應(yīng)付款；需要支付成本的時候，我們再匯款給總公司，還是記往來，借其他應(yīng)付，貸銀行。但最終是我們收的多，付給總公司的少。

方老師解答

2017-06-06 16:14

實質(zhì)是你少確認(rèn)了收入。
借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

幸運dē小魔女追問

2017-06-06 16:17

我還需要開發(fā)票嗎？

方老師解答

2017-06-06 16:22

可以不開發(fā)票，補(bǔ)交稅費就可以。

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