老師好，我們開給客戶的發(fā)票上沒體現(xiàn)我們公司的賬號和賬戶名稱，這樣可以用嗎？是專票

答： 同學(xué)您好，這種情況是不可以的。要規(guī)范開具發(fā)票

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師請問下，我們給客戶開的發(fā)票是這個賬號，但是客戶給我們轉(zhuǎn)款是用另外一個賬號，可以嗎，但是公司名稱，稅號是一家的

答： 是一個公司名字就可以，