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我司收到供應(yīng)商的發(fā)票，已抵扣入賬，后發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，我司要開紅字申請單，那么這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)怎么處理 是不是原票要退回？
實(shí)操學(xué)堂
于2022-07-25 13:59 發(fā)布 ??956次瀏覽
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魯老師
職稱： 中級會計師
2022-07-25 14:01
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實(shí)操學(xué)堂 追問
2022-07-25 14:09
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2022-07-25 14:45