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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-06 09:54

先沖銷再做正確的

周露露 追問

2017-06-06 10:02

問題是老師跨年了是不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目，還要涉及到利潤

吳月柳 解答

2017-06-06 10:07

是的，要通過以前年度損益來調(diào)

周露露 追問

2017-06-06 10:08

@吳老師:那老師您可以告訴我怎么做分錄嗎？

吳月柳 解答

2017-06-06 10:15

直接沖銷多提部分，借：應(yīng)付賬款   貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤分配-未分配利潤

周露露 追問

2017-06-06 10:21

@吳老師:謝謝

吳月柳 解答

2017-06-06 10:22

不客氣

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，也可以是貸其他應(yīng)付款
2020-06-17 07:52:55
先沖銷再做正確的
2017-06-06 09:54:29
1、如果確定很快能收到發(fā)票，可以直接做到管理費(fèi)用里，等發(fā)票回來附到憑證后 2、可以預(yù)提費(fèi)用，但預(yù)提費(fèi)用是為了期間匹配，不是人為控制利潤
2019-07-18 16:24:02
來發(fā)票了吧? 用發(fā)票復(fù)印件跟攤銷表做附件
2017-12-06 17:31:05
上述分錄沖銷時，建議用負(fù)數(shù)沖紅，再按正確的金額做，這個賬看著清晰，分錄是正確的
2017-08-12 09:49:42
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