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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-07-23 10:11

你們是小規(guī)模還是一般納稅人？

本心 追問

2022-07-23 10:11

一般納稅人

家權(quán)老師 解答

2022-07-23 10:18

金額是一樣的，只是對(duì)紅字發(fā)票和新的發(fā)票的增值稅進(jìn)行處理
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

本心 追問

2022-07-23 10:21

應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   要轉(zhuǎn)到哪呢   為何這樣處理？

家權(quán)老師 解答

2022-07-23 10:22

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)   新發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   轉(zhuǎn)出原來的進(jìn)項(xiàng)

本心 追問

2022-07-23 10:27

新發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)和原來的進(jìn)項(xiàng)是完全一致的，這樣的話是否無需處理？

家權(quán)老師 解答

2022-07-23 10:32

為了和申報(bào)系統(tǒng)一致，就做那樣的處理

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相關(guān)問題討論
你們是小規(guī)模還是一般納稅人？
2022-07-23 10:11:09
你好，學(xué)員，去年150納稅調(diào)增了嗎，重新入賬原因
2022-07-23 10:13:20
去年已經(jīng)入賬，現(xiàn)在無需處理
2022-07-23 10:23:10
你好，入在建工程的成本，開始計(jì)提折舊了嗎？
2022-04-12 09:21:07
你好！ 可以按其他依據(jù)入賬。但是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就可以。
2022-02-14 16:12:10
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