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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2017-06-05 14:18

下個月繳納時把差額調(diào)整過來

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下個月繳納時把差額調(diào)整過來
2017-06-05 14:18:51
你好 計提 和支付分別做會計分錄
2018-12-20 10:21:47
這個是實際繳納后這個，計提后面可以不用單子
2020-06-05 16:34:00
你好 補(bǔ)做計提分錄 借；以前年度損益調(diào)整等科目， 貸；應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納社保 借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ， 其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款等科目
2020-05-20 16:51:17
1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-11-20 09:27:18
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