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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-05 11:29

您好，1、分錄，借：現(xiàn)金-B店，貸：預(yù)收賬款-XXX-A店。2、借：預(yù)收賬款-XXX-A店，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-C店，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

張振華 追問(wèn)

2017-06-05 11:36

謝謝王老師，請(qǐng)問(wèn)如果單獨(dú)門(mén)店單獨(dú)做賬、期末在匯總帳的話，該怎么做呢？O(∩_∩)O謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-06-05 11:42

您好，不客氣。如果單獨(dú)做賬的話。1、B店分錄，借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款-A店。A店分錄，借：其他應(yīng)收款-B店，貸：預(yù)收賬款-XXX。2、C店分錄，借：其他應(yīng)收款-A店，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。A店分錄，借；預(yù)收賬款-XXX，貸：其他應(yīng)付款-C店。

張振華 追問(wèn)

2017-06-05 11:47

@王老師: 謝謝您的解答，非常詳細(xì)！  問(wèn)題二中，期末總部需要做往來(lái)賬核銷(xiāo)嗎？若需，怎么做？

王雁鳴老師 解答

2017-06-05 11:49

您好，不客氣。是否需要，根據(jù)公司的要求處理，如果要做，欠款的還款即可。

張振華 追問(wèn)

2017-06-05 11:51

@王老師:您的意思是A操作一筆銀行轉(zhuǎn)賬給C，是嗎？  如果是總部財(cái)務(wù)部做賬（ABC單獨(dú)核算），總部作為納稅主體，還需要操作銀行轉(zhuǎn)賬嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-06-05 11:51

您好，是的。需要的。

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您好，1、分錄，借：現(xiàn)金-B店，貸：預(yù)收賬款-XXX-A店。2、借：預(yù)收賬款-XXX-A店，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-C店，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-06-05 11:29:00
你好 借：預(yù)付卡 貸：銀行存款 等消費(fèi)完開(kāi)發(fā)票。 普票可以直接去的發(fā)票。
2019-07-08 16:38:14
你好！ 具體賬務(wù)處理如下： 售卡時(shí)： 借：現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 消費(fèi)時(shí)： 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2020-03-24 16:04:11
你好，購(gòu)入時(shí)，借 預(yù)付賬款-預(yù)付卡 貸 銀行存款 送人時(shí)，借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 預(yù)付賬款-預(yù)付卡
2019-02-23 10:23:32
充卡：借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用——儲(chǔ)值卡贈(zèng)送 貸：預(yù)收賬款——儲(chǔ)值卡 借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用——儲(chǔ)值卡贈(zèng)送 發(fā)放：借：管理費(fèi)用（管理部門(mén)） 銷(xiāo)售費(fèi)用（銷(xiāo)售部門(mén)） 生產(chǎn)成本（生產(chǎn)部門(mén)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——職工福利 消費(fèi)：借：預(yù)收賬款——儲(chǔ)值卡 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2019-01-30 10:33:45
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