公司以前年度的進(jìn)項發(fā)票被稅局查到，現(xiàn)在需要補稅，會計分錄怎么做如果是本年的呢，如何做分錄

答： 你好，都是這樣處理 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款

老師您好！本月取得一張進(jìn)項發(fā)票負(fù)數(shù)，是以前年度的進(jìn)項發(fā)票部分沖減！而且銷售實現(xiàn)了！現(xiàn)在怎么做會計分錄呢？請指教！謝謝！

答： 你好 原來的分錄不變 金額負(fù)數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師以前年度付給個人的款，給開不了發(fā)票了，我改怎么做會計分錄把這個賬平了

答： 你好 按正常業(yè)務(wù)做的 匯算清繳調(diào)增