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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-02 16:58

你好，是之前有借支相關(guān)款項(xiàng)，然后報(bào)銷(xiāo)嗎

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-06-02 17:12

之前不是我經(jīng)手的，現(xiàn)在也很難查了，這個(gè)發(fā)票是交強(qiáng)險(xiǎn)之類(lèi)的，不應(yīng)該是其他應(yīng)收款-人保吧？ 
如果當(dāng)做是公司法人對(duì)私已經(jīng)支付（法人跟公司有往來(lái)掛賬），分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2017-06-02 17:13

你好，有往來(lái)就是 借；管理費(fèi)用   貸；其他應(yīng)收款

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-06-02 17:20

假設(shè)就是法人對(duì)私付清了，為什么不是 
借：管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)用  
貸：其他應(yīng)付款-法人    
這筆是15年的了，具體的調(diào)整分錄是？

鄒老師 解答

2017-06-02 17:23

這個(gè)可能是之前法人有向公司借款，然后報(bào)銷(xiāo)就沖銷(xiāo)了借款

弄花香滿衣 追問(wèn)

2017-06-02 17:25

現(xiàn)在要平賬，具體分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2017-06-02 17:26

上面的賬務(wù)處理并不會(huì)導(dǎo)致賬務(wù)不平啊

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你好，是之前有借支相關(guān)款項(xiàng)，然后報(bào)銷(xiāo)嗎
2017-06-02 16:58:31
你好 是的 就這樣來(lái)掛分錄
2020-04-07 16:48:27
保險(xiǎn)公司賠付前，單位修理車(chē)輛的費(fèi)用支出 ????? 借：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 ???????? 貸：現(xiàn)金（或銀行存款）/其他應(yīng)付款-老板 2、收到保險(xiǎn)賠償金，修車(chē)費(fèi)用和賠償金相等時(shí) ????? 借：銀行存款 ????????? 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 3、收到保險(xiǎn)賠償金，修車(chē)費(fèi)用大，保險(xiǎn)賠償金少 ????? 借：銀行存款 ????? 借：管理費(fèi)用--修理費(fèi)（超出保險(xiǎn)賠償部分） ???????? 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 4、收到保險(xiǎn)賠償金，修車(chē)費(fèi)用小，保險(xiǎn)賠償金多 ????? 借：銀行存款 ???????? 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司 ???????? 貸：營(yíng)業(yè)外收入（保險(xiǎn)賠償多部分）
2020-11-03 08:32:15
你好，同學(xué)，這個(gè)我來(lái)幫你解決
2024-01-02 12:52:01
你好 對(duì)的 是這么做的
2023-09-20 19:31:29
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