開勞務費發(fā)票金額開多了 付的錢比開票金額少 票上多的錢留下次再報 那這次多的怎么做賬？

答： 您好！你計入應收賬款就可以的。

1、季度勞務費80000元，稅率為12.8%，稅金為10240，公司和教練各承擔一半稅金5120元。 2、公司開票金額為：80000 (5120/0.872)=85872(發(fā)票金額) 3、收取現(xiàn)金稅金：10992元（公司部分5872,個人部分5120）這個是對方發(fā)我的，提問為什么要（5120/0.872）是按照什么標準算出的？

答： 我個人認為，是把公司承擔的稅費5120又含在開票金額里加的稅點。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到一張金額1500的勞務發(fā)票，要怎么做賬？

答： 借：管理費用等--勞務費 應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 貸：應收賬款等