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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-07-14 18:04

您好，您開的都是多少稅率的？一共總的金額多少？

小灰灰 追問

2022-07-14 18:05

你這邊開不到圖片嗎

玲老師 解答

2022-07-14 18:05

看到有一個5%的其他那個看不準(zhǔn)確。

小灰灰 追問

2022-07-14 18:07

其他是免稅呀，怎么會看不準(zhǔn)確？

小灰灰 追問

2022-07-14 18:09

你能看到5%看不到別的？

玲老師 解答

2022-07-14 18:11

全部填寫到第十行就可以了。

小灰灰 追問

2022-07-14 18:12

那那金額是多少？

玲老師 解答

2022-07-14 18:18

按照這個金額填寫就可以了，

小灰灰 追問

2022-07-14 18:19

你這個數(shù)是怎么算的？131400怎么來的？253388.2怎么來的？

玲老師 解答

2022-07-14 18:20

所有的正數(shù)發(fā)票扣除負(fù)數(shù)發(fā)票。

小灰灰 追問

2022-07-14 18:47

你這更加不對了。跟電子稅局上提取的數(shù)都不沾邊

小灰灰 追問

2022-07-14 18:50

253388.2怎么來的？怎么算？

玲老師 解答

2022-07-14 18:54

是總數(shù)加錯了。把5%的填寫到5%自己開的普票里。324550這個
然后把免稅發(fā)票那個加到一起，填寫到第12行，再填寫減免表。

玲老師 解答

2022-07-14 18:55

01045308。
減免表就選擇這個減免代碼。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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