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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-14 15:38

你好;     借銀行存款 借財務費用-    利息收入負數(shù) ;這樣做才對的; 你要調(diào)整下   

七彩陽光 追問

2022-07-14 15:41

明細賬是對的,科目余額表也是對的,只是利潤表沒能提取到,所以利潤表和科目余額表上的數(shù)據(jù)不一致,是上年度的,跟銀行存款無關的

七彩陽光 追問

2022-07-14 15:46

您說的是本年度的調(diào)整方法,我已經(jīng)修改了,只是上年度的不知道怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2022-07-14 15:47

你好; 就是你 科目做貸方去了導致的;反結賬去改     

七彩陽光 追問

2022-07-14 15:50

無法反結賬,而且所得稅已匯算清繳,只能在今年賬里調(diào)整上年度利潤,不知道怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-07-14 15:55

 你好 ;        那你本年改的話; 走以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整;    

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相關問題討論
你好;? ? ?借銀行存款 借財務費用-? ? 利息收入負數(shù) ;這樣做才對的; 你要調(diào)整下? ?
2022-07-14 15:38:33
你好,是不是利潤表取數(shù)公式?jīng)]有提取到財務費用—匯兌損益借方發(fā)生額,只能提取貸方發(fā)生額?
2021-04-19 08:18:57
您好,是的,最好借:財務費用,負數(shù)。來處理。
2018-04-08 11:26:56
往來借款掛往來核算比較好 借銀行 貸其他應付款 歸還 借其他應付 貸銀行
2016-08-18 15:33:14
會計學堂有各種的不同類型企業(yè)的做賬,建議你可以看看 。也有財務做賬軟件。
2019-07-21 12:12:35
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