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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-07-13 17:54

你好，幼兒園是一般納稅人，提供幼兒教育，無法按3%計算增值稅的 

實操學堂 追問

2022-07-13 17:59

是免稅的吧  我賬務上怎么處理免稅這部分呢  需要先算出應交增值稅多少  再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2022-07-13 18:00

你好，一般納稅人，提供幼兒教育，是免稅的（麻煩提供一下依據(jù)，謝謝）

實操學堂 追問

2022-07-13 18:05

《財政部、國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）http://czt.hlj.gov.cn/web/article/2d8be9ed03424b778caebfc16bf68628

鄒老師 解答

2022-07-13 18:28

你好，符合描述的條件，是免征增值稅。免征增值稅的收入分錄是
借：銀行存款等科目 ，貸：主營業(yè)務收入

實操學堂 追問

2022-07-13 21:02

增值書需要單獨列示嗎

鄒老師 解答

2022-07-13 21:05

你好，增值稅免征了，就不需要體現(xiàn)了

實操學堂 追問

2022-07-14 09:22

查了下說是直接減免的稅費要入其他收益，雖然利潤不變，但是影響計算福利費等。不允許放主營業(yè)務收入里。 不需要體現(xiàn)嗎

鄒老師 解答

2022-07-14 09:23

你好，這個都沒有增值稅，怎么還需要計入 其他收益呢  

實操學堂 追問

2022-07-14 09:32

增值稅轉(zhuǎn)到其他收益里

鄒老師 解答

2022-07-14 09:37

你好，這個是2021年的，不是最新2022年4月份之后的政策 

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相關(guān)問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
應當按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
1.計算商品A的增值稅：商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤：商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響：如果客戶購買了4件商品A，則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費用。 4.計算每銷售一件商品A的實際利潤：在不考慮其他費用的情況下，每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動，如果客戶購買了4件商品A，則公司需要支付額外的1000元，所以實際利潤會下降。 5.稅務籌劃：優(yōu)化促銷活動：考慮將返現(xiàn)活動改為折扣或贈品，以減少現(xiàn)金流出。費用控制：每銷售原價100元的商品發(fā)生費用5元，公司應審查這些費用是否必要，并考慮降低成本。庫存管理：確保商品A的庫存充足，以滿足促銷活動期間的需求。稅務合規(guī)：確保所有稅務申報和記錄都符合當?shù)囟悇辗ㄒ?guī)。 6.具體籌劃方案：調(diào)整促銷活動：將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折（或其他折扣），這樣公司可以減少現(xiàn)金流出，同時仍然吸引客戶。費用審查：對每銷售原價100元商品發(fā)生的5元費用進行審查，看是否有降低的空間，例如通過談判降低運輸費用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率：通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式，降低每件商品的銷售成本，從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
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