公司是經(jīng)營(yíng)農(nóng)作物銷售，自產(chǎn)自銷，符合免收企業(yè)所得稅政策，現(xiàn)在公司有空地用于出租給另給一家公司，每月收取租金，借：現(xiàn)金，貸：其他業(yè)務(wù)收入嗎？那么是免稅企業(yè)，怎么報(bào)稅？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-02 08:59

你好，應(yīng)當(dāng)是借：現(xiàn)金，貸：其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
需要按規(guī)定申報(bào)租金收入的

kj_tcO34DKWUlm8 追問(wèn)

2017-06-02 09:02

因?yàn)槲夜臼且话慵{稅人，所以國(guó)稅不允許代開(kāi)租金發(fā)票，只能做無(wú)票收入，所以沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)？

鄒老師解答

2017-06-02 09:02

你好，無(wú)票收入也是有對(duì)應(yīng)的應(yīng)交增值稅的

kj_tcO34DKWUlm8 追問(wèn)

2017-06-02 09:04

收取900的租金，那這么算應(yīng)交稅費(fèi)？借：現(xiàn)金900，貸：其他業(yè)務(wù)收入？應(yīng)交稅費(fèi) ？

鄒老師解答

2017-06-02 09:06

借：現(xiàn)金900，貸：其他業(yè)務(wù)收入 900/1.05 應(yīng)交稅費(fèi) 900/1.05*5%

kj_tcO34DKWUlm8 追問(wèn)

2017-06-02 09:10

沒(méi)有發(fā)票這樣做賬是可以的嗎？這個(gè)是屬于轉(zhuǎn)租非經(jīng)營(yíng)模式

鄒老師解答

2017-06-02 09:11

你好，可以的

精選問(wèn)題

老師好收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的，但當(dāng)月問(wèn)

同學(xué)，你好你當(dāng)月不開(kāi)票，也要做無(wú)票收入，庫(kù)存商品要出去的答
老師你好，我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了，我們給房問(wèn)

同學(xué)，你好管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師，一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢？問(wèn)

您好，一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單答
以貨易貨，120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為問(wèn)

繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算答
老師，公司屬于先進(jìn)制造業(yè)，享受增值稅加計(jì)抵減的稅問(wèn)

同學(xué)，你好收到退回的稅款，可以沖減之前的繳納分錄答

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