黃玲 追問

2017-06-02 11:11

@李老師:.老師我做分錄，工資分錄:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸:現(xiàn)金或銀行存款，然后社保，借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)，貸:銀行存款，社保是公司的就公司承擔(dān)，個(gè)人就是個(gè)人承擔(dān)，這樣這可以吧！

李愛文老師 解答

2017-06-02 11:14

個(gè)人承擔(dān)可不可以扣回來，如果不能扣回，只能公司承擔(dān)了

黃玲 追問

2017-06-02 12:18

@李老師:個(gè)人部分是員工自己承擔(dān)，可以扣回，這個(gè)得話我只要把去年至今年沒做工資費(fèi)用的做一次分錄，工資分錄:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸:現(xiàn)金或銀行存款，其他應(yīng)收款-代扣代繳，。社保借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)，其他應(yīng)收款-代扣代繳貸:銀行存款，

李愛文老師 解答

2017-06-02 12:27

你的做法能夠這樣處理，建議做一個(gè)清單

黃玲 追問

2017-06-02 12:29

@李老師:是做工資清單嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-02 12:35

工資清單，上面列示出每個(gè)人的數(shù)據(jù)