弄花香滿衣 追問

2017-05-31 15:53

沒有，還是虧損的

鄒老師 解答

2017-05-31 15:54

不需要做分錄

弄花香滿衣 追問

2017-05-31 15:56

比如說有些可能是沒有發(fā)票被調(diào)增了，如果已經(jīng)調(diào)增是不是就不需要再開發(fā)票進(jìn)來了，那這些如果沒有做分錄處理的話，就還是會一直掛賬的吧，，但是稅審又只有一個調(diào)增金額，沒有明細(xì)，不知道具體是調(diào)整哪些

鄒老師 解答

2017-05-31 15:57

你好，可以看納稅調(diào)整明細(xì)表
匯算清繳只是調(diào)表不調(diào)整賬務(wù)的

弄花香滿衣 追問

2017-05-31 16:02

調(diào)整明細(xì)表是歸入其他合計的，沒有具體明細(xì)，。那就是賬務(wù)上不做任何處理除非是有利潤？

鄒老師 解答

2017-05-31 16:03

你好，是的，除非有應(yīng)納稅所得額需要補交企業(yè)所得稅