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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-08 16:46

您好，跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目，不影響調(diào)整當(dāng)年的本年利潤(rùn)

歲禾 追問

2022-07-08 16:52

會(huì)計(jì)分錄分別是什么，22年初，我做的是沖預(yù)估的會(huì)計(jì)分錄

QQ老師 解答

2022-07-08 16:53

您好，原暫估分錄寫一下我給你改

歲禾 追問

2022-07-08 16:54

沖21年暫估：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-65萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-預(yù)估-65萬(wàn)

QQ老師 解答

2022-07-08 16:55

你好，我是說你去年暫估的分錄，今年的分錄你寫的不對(duì)

歲禾 追問

2022-07-08 16:58

去年暫估的就是少個(gè)-號(hào)，借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)65萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-預(yù)估65萬(wàn)

QQ老師 解答

2022-07-08 17:00

，借以前年度損益調(diào)整-辦公費(fèi)—65萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-預(yù)估—65萬(wàn)  ，借以前年度損益調(diào)整-辦公費(fèi)  35萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款  35萬(wàn)

QQ老師 解答

2022-07-08 17:00

然后把以前年度損益調(diào)整里面的30萬(wàn)差額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

歲禾 追問

2022-07-08 17:13

沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可以用別的科目替換嗎

QQ老師 解答

2022-07-08 17:13

您好，那就直接用未分配利潤(rùn)

歲禾 追問

2022-07-08 17:21

借未分配利潤(rùn)-辦公費(fèi)—65萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款-預(yù)估—65萬(wàn)  ，借以未分配利潤(rùn)-辦公費(fèi)  35萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款  35萬(wàn)

QQ老師 解答

2022-07-08 18:06

您好，是的，這樣就可以

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你好，同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù)，那么第一個(gè)。 如果你是計(jì)算會(huì)計(jì)上的稅負(fù)，第二個(gè)。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，是一樣的，都是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅所得額 與 應(yīng)納所得稅額 才是不同的
2020-08-07 09:13:04
您好，跨年的話通過以前年度損益調(diào)整科目，不影響調(diào)整當(dāng)年的本年利潤(rùn)
2022-07-08 16:46:58
不是，這個(gè)需要看啥情況，是滿足稅法上面收入，你賬上沒有做還是啥？
2020-05-06 14:24:57
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