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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-31 10:55

借；預付賬款  貸；銀行存款  660 
借；管理費用 貸；預付賬款  330

李婭楠 追問

2017-05-31 10:57

@鄒老師:老師，這個不是可以免稅的嗎？

鄒老師 解答

2017-05-31 10:57

你好，需要做對應的減免增值稅的分錄
借；應交稅費（減免稅額）   貸；管理費用 330

李婭楠 追問

2017-05-31 11:01

@鄒老師:那第二年330在第二年再做是吧？報表怎么填寫

鄒老師 解答

2017-05-31 11:02

你好，是的
在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫

李婭楠 追問

2017-05-31 14:41

@鄒老師:老師稅控服務費330都是開普票嗎

鄒老師 解答

2017-05-31 14:51

你好，通常是普通發(fā)票

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相關問題討論
借；預付賬款 貸；銀行存款 660 借；管理費用 貸；預付賬款 330
2017-05-31 10:55:16
姐管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應交稅費應交增值稅借管理費用附屬。
2020-04-11 17:47:04
借應交稅費應交增值稅，減免稅款貸銀行。
2022-04-12 17:21:08
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入 根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅〔2012〕15號）第五條規(guī)定：“納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費，應按以下要求填報：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應納稅額減征額“。當本期減征額小于或等于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時，按本期減征額實際填寫；
2017-05-23 16:52:59
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2016-10-31 11:57:52
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