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我們是小規(guī)模納稅人，5月份開具了一張1%增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上不含稅收入891.09，稅額8.91?，F(xiàn)在申報第二季度的增值稅申報表，發(fā)現(xiàn)申報表帶出來的數(shù)據(jù)是：（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）891.09 ，應(yīng)納稅額合計是24.36。因為從4月份開始，開增值稅專用發(fā)票稅率要選3%，結(jié)果我們開票選錯了稅率，收票方也不樂意換發(fā)票了，現(xiàn)在導致發(fā)票和申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)匹配不上，該怎么申報和調(diào)賬？
小舞00
于2022-07-08 14:21 發(fā)布 ??1055次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級會計師
2022-07-08 14:23
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精選問題
老師您好，我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復繳稅。 答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死 問
做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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小舞00 追問
2022-07-08 14:25
森林老師 解答
2022-07-08 14:27