???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:24

有余額的只有增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅

meizi老師 解答

2022-07-08 11:26

 你好 ；  你結(jié)轉(zhuǎn)下    都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目去的  

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2022-07-08 11:33

我把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了，可是還是負(fù)數(shù)1046.08啊

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 11:35

等于現(xiàn)在是未交增值稅是負(fù)數(shù) -1046.08元了

meizi老師 解答

2022-07-08 11:37

 你好 ；     你把你銷項(xiàng)是和進(jìn)項(xiàng)稅 以及轉(zhuǎn)出未交增值稅分別多少； 說下； 我看看  ； 你期初有留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎   

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2022-07-08 11:44

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額472674.15
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額821779.75
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅348059.52

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2022-07-08 11:58

就是這幾個(gè)數(shù)，我怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2022-07-08 12:08

你好；   應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅348059.52 這個(gè)是借方還是貸方的  金額   

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2022-07-08 12:12

是貸方金額···

meizi老師 解答

2022-07-08 12:16

 你好； 貸方是表示要  轉(zhuǎn)的；     你正常銷項(xiàng)稅 -進(jìn)項(xiàng)稅 = 349105.6 ；  你實(shí)際貸方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅348059.52  ； 這個(gè)金額有差異的 ； 你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅348059.52  這個(gè)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅的差異金額嗎   

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2022-07-08 12:28

是的，應(yīng)該怎么調(diào)整呢，我現(xiàn)在報(bào)表上是沒有留底

meizi老師 解答

2022-07-08 12:32

 你好 ； 你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了。 你去看看 你 這個(gè)   貸方應(yīng) 交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅348059.52   里面 你的 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的金額 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是錯(cuò)誤了   

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2022-07-08 12:34

現(xiàn)在是怎么調(diào)整呢，估計(jì)是我的錯(cuò)

meizi老師 解答

2022-07-08 12:36

你好；   那你就去把之前的結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅沖了。 在按正確結(jié)轉(zhuǎn)做賬  ； 結(jié)轉(zhuǎn)分錄你會做不 

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2022-07-08 12:39

可是也不是一筆分錄，沖紅哪一筆呢

meizi老師 解答

2022-07-08 12:42

 你好；  你把你結(jié)轉(zhuǎn)分錄 沖掉；   你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了幾筆 紅沖幾筆 ；      然后再去 結(jié)轉(zhuǎn)正確數(shù)據(jù)   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:43

我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅下有負(fù)數(shù)，我就想調(diào)整成0，因?yàn)槟壳肮緵]有業(yè)務(wù)了

meizi老師 解答

2022-07-08 12:45

 你好 ；  你的意思之前結(jié)轉(zhuǎn)分錄不改了。 直接去調(diào)整這個(gè)差異金額嗎    ；就是未交增值稅 貸方負(fù)數(shù)這個(gè)金額是嗎   

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2022-07-08 12:52

是的，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有貸方負(fù)數(shù)，平不了，導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表里面有負(fù)數(shù)一千多應(yīng)交稅費(fèi)

meizi老師 解答

2022-07-08 12:54

 你好 ； 那你 寫情況說明 直接做一筆 ：借營業(yè)外支出  -稅費(fèi)損失 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅