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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-05-29 17:23

您好，直接按招待費的金額，在匯算清繳時，全額調增應納稅所得額即可。在納稅調整項目明細表中調整。

一笑解千愁 追問

2017-05-29 17:25

@王老師:但是這些我全部都申報完了，所得稅也申報了

王雁鳴老師 解答

2017-05-29 17:26

您好，那就不用做賬處理了。

一笑解千愁 追問

2017-05-29 17:28

@王老師:下個月初還可以調整補救嗎？

王雁鳴老師 解答

2017-05-29 17:28

您好，可以到稅務局申請重新申報的。

一笑解千愁 追問

2017-05-29 17:30

@王老師:31號還有一天時間是嗎？6月初就不可以了是嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-29 17:31

您好，是的，6月初也可以的，就是可能會罰款的。

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相關問題討論
您好，直接按招待費的金額，在匯算清繳時，全額調增應納稅所得額即可。在納稅調整項目明細表中調整。
2017-05-29 17:23:51
是的，這個是扣之后的，
2020-04-07 09:10:12
納稅調整不需要賬務處理的，虧損就是按虧損金額申報就可以的
2022-04-12 11:46:18
你好，這個是不需要單獨做憑證的，只看最終匯算清繳，要補稅還是要退稅？
2024-05-08 11:40:18
你好 如果確定有未彌補虧損的話 是不是操作問題的呀 你退出來再 看下
2024-04-13 12:45:29
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