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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-05 11:48

你好;比如增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。
合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。

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你好;比如增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022-07-05 11:48:15
你好? ?不超45萬? 小規(guī)模公司填在第10行? ?個(gè)體戶填在11行 超了45萬 普票部分? 填在第12行
2022-07-05 12:00:17
是這樣的,委托外部或境外研發(fā)的費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用的80%,不超過境內(nèi)的三分之二部分可以加計(jì)扣除。
2021-11-24 10:02:59
一直是虧損狀態(tài),不應(yīng)填負(fù)數(shù)嗎?
2019-08-28 15:27:59
你好,根據(jù)你提供的圖片,固定資產(chǎn)借方負(fù)數(shù),說明有沖銷固定資產(chǎn)入賬金額的意思
2020-02-13 11:32:54
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