我們公司是集團給分公司墊款對公付款，借方是預付賬款貸方是其他應收款。分公司歸發(fā)票是借方費用貸方?jīng)_預付賬款。那個其他應收款得怎么處理呀，集團的會計分錄怎么做呀

郭老師

職稱：初級會計師

2022-07-01 13:41

你好，這個是集團使用的是嗎？

郭老師解答

2022-07-01 13:41

發(fā)票開錯了，發(fā)票能退回來嗎？

小魚兒追問

2022-07-01 14:02

是的，算是集團墊的錢。就是分公司需要買東西，集團對公先墊錢給商家了，做賬是圖1.然后賣我們東西的商家開回發(fā)票了是借方記到相應成本費用科目，貸方記圖2.3。最后這個分錄的處理是什么老師

郭老師解答

2022-07-01 14:05

分公司還錢，分公司借管理費用貸其他應付款集團

郭老師解答

2022-07-01 14:05

有錢，還錢就可以的，沒有錢一直掛賬。

小魚兒追問

2022-07-01 14:26

要是把票直接給集團怎么做賬啊老師

郭老師解答

2022-07-01 14:27

你好，集團公司借管理費用貸銀行存款。匯算清繳調(diào)增因為發(fā)票不合格？

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