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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-26 10:35

你好,需要做到一致,否則屬于申報錯誤

陽光明媚 追問

2017-05-26 10:37

@鄒老師:平時計提的成本,匯算清繳時成本票據(jù)都還沒有回來?這部份就應(yīng)該在匯算清繳時調(diào)增利潤嗎?那2016年12月報表上的成本數(shù)據(jù)就應(yīng)該改來和匯算申報的成本數(shù)據(jù)一致嗎?

鄒老師 解答

2017-05-26 10:39

你好,是的 
哪個正確的以哪個為準

陽光明媚 追問

2017-05-26 10:40

@鄒老師:那是直接改12月份的會計分錄嗎?我這沒有結(jié)賬的,如果結(jié)賬了呢?怎么寫分錄

鄒老師 解答

2017-05-26 10:42

你好,是的 
    結(jié)轉(zhuǎn)了就需要反結(jié)賬修改

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相關(guān)問題討論
你這個勞務(wù)是建筑勞務(wù)嗎
2020-03-17 10:56:57
你好,需要做到一致,否則屬于申報錯誤
2017-05-26 10:35:39
你好,學員,匯算清繳時候,沒有收到發(fā)票,就納稅調(diào)增
2022-03-28 11:35:38
你好 你們是根據(jù)開發(fā)票的確認收入嗎?那你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳之前發(fā)票能到嗎?你晚點做匯算清交五月底之前做。
2022-03-29 16:45:04
有一個房地產(chǎn)的 建議你參考普通企業(yè)的就可以
2020-05-06 11:48:01
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