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于2022-06-27 15:01 發(fā)布 ??1245次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-06-27 15:01
按照之前的會計分錄做負數(shù)
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3月報銷的住宿費專票已入賬認證,6月發(fā)票紅沖,需要怎么入賬呢?
答: 按照之前的會計分錄做負數(shù)
公司沒有收到對方開的專票,是吃飯住宿費用發(fā)票,也不給復(fù)印第一聯(lián),一直掛在進項認證平臺,這樣咋處理這個發(fā)票,對方也不紅沖發(fā)票
答: 您好,您這個沒辦法處理的, 只能讓它掛在那里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工出差,只有住宿費發(fā)票,入賬沒問題吧,有什么好的處理方法嗎
答: 你好,真實業(yè)務(wù)是可以報銷入賬的
住宿費發(fā)票可以沖費用嗎?
討論
老師,你好,請問本地的住宿費發(fā)票可以入賬嗎
職工拿的沖賬的 同城住宿費 發(fā)票怎樣記賬?
12月份有個住宿費的專票已經(jīng)入賬了,今天勾選發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)別人把稅號開錯了,對方答應(yīng)給我重新開,那12月的那筆住宿費怎么做賬啊
公司給員工出差補助的餐費,住宿費,沒發(fā)票可以入賬嗎,那像這種情況怎么樣才能入賬呢
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 181847 個
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