淘兜兜 追問

2022-06-27 14:37

但是，這個項目已經(jīng)結(jié)項了，掛到勞務(wù)成本的話，后期怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-06-27 14:40

 你好；  你轉(zhuǎn)勞務(wù)成本轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本    

淘兜兜 追問

2022-06-27 14:42

老師，主要是這個項目是去年結(jié)項的，今年我接手查賬的時候才發(fā)現(xiàn)，這個可以這么直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2022-06-27 14:44

 你好 ；  是的。 補做了。 跨年的損益科目走以前年度損益調(diào)整；   你之前掛的那個科目的余額 

淘兜兜 追問

2022-06-27 15:03

老師，你的意思是讓我這么做嗎   借 勞務(wù)成本   貸生產(chǎn)成本  借 利潤分配-未分配利潤   貸勞務(wù)成本，那我后期稅務(wù)局申報財報的時候需要調(diào)整嗎，我看說調(diào)整期初數(shù)，那我去年的財報也要調(diào)整期末數(shù)嗎，我對這個調(diào)整期初數(shù)不太懂

meizi老師 解答

2022-06-27 15:09

 你好 ；         是的。  就是這樣做 2；   報表到時勾稽會影響平衡； 你要調(diào)整下期初   

淘兜兜 追問

2022-06-27 15:26

稅務(wù)局系統(tǒng)里面的去年的年報還需要更改嗎

meizi老師 解答

2022-06-27 15:34

 你好； 可以改； 去大廳改； 一般系統(tǒng)改不了的