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送心意

王僑

職稱注冊會計師、金牌講師

2017-05-24 14:57

你好,1、2的分錄正確。 
3、借:周轉(zhuǎn)材料   貸:銀行存款或現(xiàn)金 
4、借:庫存商品   貸:生產(chǎn)成本 
5、(1)借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
      (2)借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品 
6、借:發(fā)出商品--某某店 
        貸:庫存商品 
上面第6筆分錄,看公司有沒有發(fā)出商品的科目,沒有的話用庫存商品也可以,但是庫存商品下面設(shè)二級科目,區(qū)分是哪個門店。

魏哲 追問

2017-05-24 15:29

@會計學(xué)堂-王老師:第六個可以這樣做嗎,借、貸都是庫存商品可以嗎? 
借:庫存商品_香江店 
        貸:庫存商品

王僑 解答

2017-05-24 15:33

@魏哲:   嗯  可以的

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你好,1、2的分錄正確。 3、借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款或現(xiàn)金 4、借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 5、(1)借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 6、借:發(fā)出商品--某某店 貸:庫存商品 上面第6筆分錄,看公司有沒有發(fā)出商品的科目,沒有的話用庫存商品也可以,但是庫存商品下面設(shè)二級科目,區(qū)分是哪個門店。
2017-05-24 14:57:46
對,沒錯兒,就是這個做賬的步驟。
2022-03-29 07:40:21
你好,一般是記錄制造費用。
2019-07-29 15:33:28
據(jù)實列支成本即可,如果虛構(gòu)成本有涉稅風(fēng)險。
2018-07-03 09:01:12
分錄正確。
2017-11-03 11:18:54
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