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丁小丁老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-23 19:54

您好！個(gè)人掛靠，你要拿錢(qián)的話得開(kāi)具發(fā)票給掛靠單位哦

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 19:57

個(gè)人開(kāi)票稅率多少呢？基本都是人工費(fèi)，其他費(fèi)用比率不高

丁小丁老師 解答

2022-06-23 20:09

您好！個(gè)人開(kāi)勞務(wù)費(fèi)，現(xiàn)在可以免增值稅的，稅率3%

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 20:16

但是金額比較大，比如說(shuō)500萬(wàn)，這樣可以嗎？

丁小丁老師 解答

2022-06-23 20:39

您好！超過(guò)500萬(wàn)就不能免了，沒(méi)超過(guò)可以免費(fèi)

丁小丁老師 解答

2022-06-23 20:39

沒(méi)超過(guò)可以免稅的

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 20:41

好的，謝謝老師

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 21:59

老師，我再問(wèn)一下，我這500萬(wàn)支出還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？還需要做什么嗎？

丁小丁老師 解答

2022-06-23 22:21

您好！有合同有發(fā)票，業(yè)務(wù)真實(shí)沒(méi)啥風(fēng)險(xiǎn)的哦

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 22:30

要做一個(gè)什么樣的合同??？不會(huì)？是和被掛靠方的合同嗎？不太明白。純小白。請(qǐng)老師多多指點(diǎn)，指點(diǎn)明白些，感謝。

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 22:39

我個(gè)人這塊還要去做工資表什么的嗎？不懂，怕稅務(wù)差

丁小丁老師 解答

2022-06-23 22:41

您好！你們是做建筑吧？你們需要和掛靠方簽訂勞務(wù)協(xié)議，您們負(fù)責(zé)他們的某些作業(yè)，然后根據(jù)合同去代開(kāi)發(fā)票，人員工資一般是掛靠方直接支付給農(nóng)民工的

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 22:51

做燃?xì)夤艿篱_(kāi)挖的，工資要我這里自己支付。

當(dāng)初昨天今天明天 追問(wèn)

2022-06-23 22:52

個(gè)人工資都較高，10000多每月。工人也不想繳稅，怎么辦？

丁小丁老師 解答

2022-06-23 22:58

您好！那就只能是你開(kāi)票給掛靠方，然后掛靠方給你錢(qián)，你再發(fā)給工人了

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您好！個(gè)人掛靠，你要拿錢(qián)的話得開(kāi)具發(fā)票給掛靠單位哦
2022-06-23 19:54:16
是的，就是你掛靠人家，你是掛靠方，有資質(zhì)的是被掛靠方，這個(gè)是掛靠方替被掛靠方預(yù)繳的，你哪里不明白
2020-06-24 15:30:22
你好，同學(xué)。 你這掛靠的處理就是資質(zhì)方向甲方拿工程項(xiàng)目，然后由資質(zhì)方再拿給掛靠人做。 那么你這里就是資質(zhì)方開(kāi)票給甲方，掛靠人開(kāi)票給資質(zhì)方處理的。
2020-10-30 19:32:07
你好 發(fā)票開(kāi)給你們單位 就掛靠一個(gè)企業(yè) 只能開(kāi)一個(gè)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票
2021-07-23 17:01:30
你好，你們就得把這個(gè)項(xiàng)目做成你們的項(xiàng)目，按照你們自己的項(xiàng)目來(lái)做的 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借：管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借：工程結(jié)算（按賬面累計(jì)余額） 貸：工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（預(yù)繳增值稅）（按 2%預(yù)繳） 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般計(jì)稅） 2.下月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（一般計(jì)稅） 貸：銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提： 借：稅金及附加（也可以做到明細(xì)某某稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸：銀行存款
2020-08-16 09:41:11
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