5fsshz 追問

2022-06-22 17:47

購買方是我們公司，把土豆買進(jìn)來給我們的工廠生產(chǎn)加工，成為薯?xiàng)l，再銷售出去，我們銷售出去的發(fā)票都是13個(gè)點(diǎn)稅

郭老師 解答

2022-06-22 17:52

銷售方式不是自產(chǎn)自銷的。

郭老師 解答

2022-06-22 17:52

如果是自產(chǎn)自銷的，借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款，
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是9%的

后生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸生產(chǎn)成本，這個(gè)是加計(jì)扣除1%。

5fsshz 追問

2022-06-22 20:54

生產(chǎn)公司是銷售公司的子公司

郭老師 解答

2022-06-22 20:55

免稅發(fā)票的銷售方是自產(chǎn)自銷的嗎

5fsshz 追問

2022-06-22 20:57

是的是的是的是的

郭老師 解答

2022-06-22 20:57

按照上面的來做就可以