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送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-22 16:57

因?yàn)榭梢匀~抵扣。認(rèn)證了要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。

一笑而過 追問

2017-05-22 17:02

@方老師：沒認(rèn)證應(yīng)如何處理呢？

方老師 解答

2017-05-22 17:03

借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 
借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅款 管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

一笑而過 追問

2017-05-22 17:08

@方老師：假如購進(jìn)的稅控設(shè)備820元，增值稅139.4元，那借：管理費(fèi)用 959.4  貸：現(xiàn)金 959.4 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－增－減免稅款  959.4   貸：管理費(fèi)用959.4 
  請問老師分錄金額對嗎？ 另外請問這減免稅款要在應(yīng)交增值稅的金額基礎(chǔ)上減去 減免稅款嗎？

方老師 解答

2017-05-22 17:12

是的。

一笑而過 追問

2017-05-22 17:15

@方老師：也就是說增值稅－銷項(xiàng)稅額 減去   增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額  減去減免稅款  等于應(yīng)交的稅費(fèi)？（假如不考慮其他因素）

方老師 解答

2017-05-22 17:16

是的。

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因?yàn)榭梢匀~抵扣。認(rèn)證了要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2017-05-22 16:57:16
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再全額抵減增值稅。
2018-08-08 09:06:31
您好 稅控設(shè)備發(fā)票不需要勾選認(rèn)證
2019-05-27 11:59:59
申報時候需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-12-20 14:48:16
可以不用，在發(fā)票認(rèn)證有效期認(rèn)證均可。
2015-05-28 14:17:07
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