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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-05-22 11:50

您好，還是一樣的寫那個股東的名字就行，如果不做憑證也可以的。摘要就按我寫給您的處理吧。

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相關(guān)問題討論
您好，還是一樣的寫那個股東的名字就行，如果不做憑證也可以的。摘要就按我寫給您的處理吧。
2017-05-22 11:50:22
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-14 14:20:40
你好 解答：社保和工資息息相關(guān)，我發(fā)你個全套的分錄你可以研究下 一、計(jì)提工資的分錄是： 借：管理費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 備注：計(jì)提工資是按“應(yīng)發(fā)工資總額”計(jì)提。 二、計(jì)提社保費(fèi)用/公積金，分錄是： 借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用-住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 備注：計(jì)提社保/公積金，只計(jì)提公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。 努力吧青年，期待你的好評 三、繳納社保費(fèi)/公積金/個稅時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 借： 營業(yè)外支出 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 借方：其他應(yīng)收款——代扣個人公積金 貸：銀行 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 貸銀行 三、發(fā)放工資的分錄是： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款——代扣個人社保 其他應(yīng)收款--代扣個人住房公積金 銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 其他應(yīng)收款——代扣個人社保/代扣個人住房公積金，是個人承擔(dān)的全部社保費(fèi)用。 應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)是公司承擔(dān)的全部社保/醫(yī)保費(fèi)用。 一、社保費(fèi)，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷、生育、失業(yè)。 二、個人社保費(fèi)，全部計(jì)入“其他應(yīng)收款——代扣個人社?！笨颇亢怂?。 三、公司承擔(dān)的社保費(fèi)，走”應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)“科目過渡，過渡一下后，計(jì)入管理費(fèi)用——社保費(fèi)
2020-12-09 16:46:00
借；應(yīng)付職工薪酬- 貸；銀行存款等科目 合計(jì)金額做一筆分錄就是了
2017-11-17 17:28:04
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022-03-08 21:15:23
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