老師客戶2022.3月份有留抵退稅在申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候怎么操作？

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-20 11:31

在電子稅務(wù)局填列增值稅留抵退稅申請表就可以的

5fsshz 追問

2022-06-20 11:42

留抵稅額已經(jīng)到賬之后發(fā)生的增值稅怎么操作？

辜老師解答

2022-06-20 11:43

之后的正常申報(bào)就可以的

5fsshz 追問

2022-06-20 13:45

因?yàn)橹傲舻椎囊呀?jīng)到賬，所以就當(dāng)沒有留底稅額處理是嗎？比如留底稅額到賬40000。但是本月發(fā)生未交增值稅45000 那下個(gè)月得申報(bào)45000 對嗎

辜老師解答

2022-06-20 14:33

是的，你的理解是對的

精選問題

老師我有10多個(gè)代發(fā)貨商，多人在線編輯文檔，每個(gè)人問

老師，你講得很詳細(xì)，真的非常感謝你。但是把他們?nèi)颗鰜恚@個(gè)工作也有這么大的。他們每個(gè)人表格格式又不統(tǒng)一，這幾個(gè)Excel的VLOOKUP或XLOOKUP公式，完全不會(huì)用。感覺就是一頭霧水。先前是每天都有對比，所有可以精準(zhǔn)到哪一天，我再zhu逐一排查，也是復(fù)制原名字，再對比我們家的費(fèi)用明細(xì)。但是，我覺得這太原始了，也太麻煩了，所以請老師指條明路答
@董孝彬老師，有問題咨詢一下，在嗎問

同學(xué)你好老師這個(gè)點(diǎn)不在了答
請問各位老師《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)村稅問

你好是的，可以這樣理解。答
老師，請問一下，我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位，被掛靠問

合理，雙方賬務(wù)能平。稅款實(shí)質(zhì)是你公司項(xiàng)目成本，該由你方承擔(dān)；被掛靠方只是名義納稅主體，你方付款后，雙方可通過 “預(yù)付賬款 / 其他應(yīng)付款” 等科目記賬，確保資金和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)匹配即可。答
為什么回購的金額大于銷售的金額，屬于融資租賃，銷問

為什么回購的金額大于銷售的金額，屬于租賃交易呢，怎么理解答

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