申屠虹旭 追問

2017-05-20 21:19

那做到今年的話，可不可做：接：以前年度損益調(diào)整，貸：預(yù)付賬款     借：利潤分配―未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整

申屠虹旭 追問

2017-05-21 10:40

那摘要怎么寫好？

王雁鳴老師 解答

2017-05-20 21:00

您好，當(dāng)時(shí)是什么做的呢？是不是借；預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。什么時(shí)候入的庫，什么時(shí)候收到的發(fā)票呢？

王雁鳴老師 解答

2017-05-20 21:08

您好，那如果能反結(jié)賬的話，那可以做在2016年，如果不能反結(jié)賬的話，那只能做在今年了。

王雁鳴老師 解答

2017-05-20 21:20

您好，可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-21 12:36

您好，摘要：2016年此款已經(jīng)不能收回，做賬處理。