懂小姐 追問(wèn)

2017-05-20 15:31

@鄒老師：可是現(xiàn)實(shí)中對(duì)方的發(fā)票已經(jīng)全部給我們開過(guò)了呀，要這樣什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)啊

鄒老師 解答

2017-05-20 15:32

那你后面3000多的發(fā)票給我們開過(guò)來(lái)了是什么意思

懂小姐 追問(wèn)

2017-05-20 15:35

@鄒老師：就是我今天付給對(duì)方七萬(wàn)多的賬款，，他2015年交易中可能我們公司缺票對(duì)方就多給我們開了13萬(wàn)的發(fā)票，然后在后期的貨款中抵，，幾年的七萬(wàn)多抵掉還有3千多的貨款需要在開票，，所以對(duì)方就開了3千的發(fā)票給我們

鄒老師 解答

2017-05-20 15:38

你好，根據(jù)你的描述 
付款 借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款 
取得發(fā)票 借；庫(kù)存商品   貸；預(yù)付賬款 
就是這樣核算啊

懂小姐 追問(wèn)

2017-05-20 15:42

@鄒老師：不是這樣的，，發(fā)票已經(jīng)開進(jìn)來(lái)3千多，，我實(shí)際轉(zhuǎn)出7萬(wàn)多，，少開的6萬(wàn)對(duì)方說(shuō)很早以前多開的發(fā)票沖抵去，這樣他那邊可以把賬做平，可是我這邊不好做了，以前收到多發(fā)票的賬務(wù)我不知道的，，

鄒老師 解答

2017-05-20 15:43

之前多收到發(fā)票 借；庫(kù)存商品  貸；應(yīng)付賬款 
支付款項(xiàng) 借；應(yīng)付賬款  貸；銀行存款 
如果有多付計(jì)入預(yù)付賬款的借方