阿花 追問

2022-06-17 14:12

完稅憑證上是6月

郭老師 解答

2022-06-17 14:12

號所屬期是六月份的話，你只能下一個月抵扣。

阿花 追問

2022-06-17 14:12

發(fā)票是5月開的

郭老師 解答

2022-06-17 14:12

因為現(xiàn)在申報的是五月份的。

阿花 追問

2022-06-17 14:14

我申報報上的數(shù)據(jù)沒有填寫錯誤是不是 ，這個可不完稅 的可不可以在當?shù)匕阉鶎倨诟倪^來

郭老師 解答

2022-06-17 14:15

所屬期錯了，你當時申報的時候是怎么申報的，你當時預(yù)繳的時候申報的不對。

郭老師 解答

2022-06-17 14:16

那項目所在地那邊能修改，他那邊能修改，你這邊能修改過來，修改不了的話就改不了。

阿花 追問

2022-06-17 14:19

如果完稅憑證上的時間是5月的話 ，我填寫的 那個數(shù)字就是對的 是不是，我上傳的有圖片 麻煩老師幫我看下

郭老師 解答

2022-06-17 14:20

主表截圖看一下你的主表不全。

郭老師 解答

2022-06-17 14:20

主表應(yīng)該是填寫28欄里面的。

阿花 追問

2022-06-17 14:23

能看清嗎 老師

阿花 追問

2022-06-17 14:25

這張清楚一點。

郭老師 解答

2022-06-17 14:26

實際抵扣金額你也可以填寫80521。

阿花 追問

2022-06-17 14:29

實際還只交了34951.46元 還有45300沒交

郭老師 解答

2022-06-17 14:29

那你的本期發(fā)生額填寫的不對，本期發(fā)生額、實際抵扣金額都應(yīng)該填寫你們繳納的稅款。

阿花 追問

2022-06-17 14:32

好的 知道了 謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-17 14:33

不用客氣，工作愉快。