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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-20 10:31

你好，是通過以前年度損益調(diào)整科目核算，不通過所得稅費用核算的

雪曉清笳 追問

2017-05-20 11:02

@鄒老師：我剛接，以前的會計做錯科目了，我現(xiàn)在要做匯算清繳，這個數(shù)據(jù)該怎么填？

鄒老師 解答

2017-05-20 11:03

你好，按你錯誤的數(shù)據(jù)填寫，匯算清繳完成之后做更正分錄

雪曉清笳 追問

2017-05-20 11:06

@鄒老師：要填到哪里呢？

鄒老師 解答

2017-05-20 11:09

主表的本期累計預(yù)交所得稅額欄次

雪曉清笳 追問

2017-05-20 11:13

@鄒老師：這一行填不上，是系統(tǒng)自動的數(shù)。

鄒老師 解答

2017-05-20 11:16

那說明你計提的所得稅金額有誤 
在發(fā)現(xiàn)的時候做調(diào)整分錄 借；應(yīng)交稅費  貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，不包括包含繳納的上年的匯算清繳的金額
2020-11-02 11:37:13
你好，所得稅費用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
同學(xué)你好，主表里反映的是今年的企業(yè)所得稅預(yù)繳的情況，匯算清繳交的所得稅是在年度匯算清繳主表中體現(xiàn)的。兩份表的數(shù)據(jù)不會在一起。
2019-07-12 19:03:24
你好，是所得稅申報表的哪個欄次
2017-05-26 11:21:06
你好，不包括匯算清繳補交所得稅 匯算清繳補交所得稅是這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整 匯算清繳補交所得稅不在補交稅款當(dāng)年利潤表所得稅費用體現(xiàn)的
2020-07-13 21:04:14
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