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送心意

余余老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-06-17 09:49

你好，請(qǐng)稍等，正在解答。

余余老師 解答

2022-06-17 10:27

你好，同學(xué)，遞延所得稅的稅率是按照轉(zhuǎn)回時(shí)點(diǎn)的稅率去計(jì)算的。03到06年的差異余額分別為800，1200，1200，800，0。表明03到06年的差異發(fā)生額分別為800，400,0，-400，-800。按照先進(jìn)先出，03年的800差異對(duì)應(yīng)06年400的轉(zhuǎn)回和07年400的轉(zhuǎn)回。因此，稅率分別為12.5%和25%。04年新增的400的差異就是對(duì)應(yīng)07年剩余400，，以此類推。。。
希望能幫到你，麻煩五星好評(píng)額。感謝感謝

余余老師 解答

2022-06-17 10:28

對(duì)了，你是不是問(wèn)了兩次呀，另外一個(gè)我就不回復(fù)了哈。

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你好，請(qǐng)稍等，正在解答。
2022-06-17 09:49:08
同學(xué)你好，你哪里看不懂？
2021-12-14 12:08:43
你好，發(fā)出商品時(shí)不餓去人收入，收到代銷銷清單確認(rèn)收入
2019-06-05 13:19:38
用的是經(jīng)營(yíng)支出科目而非事業(yè)支出，因?yàn)槭呛怂憬?jīng)營(yíng)活動(dòng)
2019-04-11 09:08:06
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