～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:47

@鄒老師：老師，不好意思，這是16年的分錄不是今年的，今天在報(bào)匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)這個錯誤

鄒老師 解答

2017-05-18 14:51

正是因?yàn)槭?6年的分錄錯誤，你今年發(fā)現(xiàn)，當(dāng)然是在今年做調(diào)整分錄了

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:54

@鄒老師：老師管理費(fèi)用計(jì)多的是15年的分錄，16年調(diào)整的分錄錯了

鄒老師 解答

2017-05-18 15:04

16年做分錄 借；相關(guān)科目  貸；以前年度損益調(diào)整 
如果16年度調(diào)整分錄錯了，就先把調(diào)整分錄做相反分錄沖銷掉

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 15:10

@鄒老師：老師，是不是只能是17年再沖銷錯誤的分錄，我現(xiàn)在如果改16年的分錄，我的利潤和16年每個季度報(bào)給稅務(wù)局的所得稅季報(bào)的利潤不一樣了

鄒老師 解答

2017-05-18 15:10

你好，是的