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公司付了6萬元，其中4萬元是服務費，2萬元是保證金。尚未收到發(fā)票。那么這個服務費4萬是掛賬的，那么2萬元是直接做到其他應收款-保證金 還是也掛賬
泡泡糖
于2017-05-18 14:01 發(fā)布 ??709次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-18 14:02
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請問老師，同一家公司收到保證金我走的“其他應付款”，我代替這家公司交的農(nóng)民工工資款我走的“其他應收款”，現(xiàn)在我想把“其他應收款”也通過“其他應付款”科目入賬可以嗎？
老師，我們收到A公司2萬元的退給我們的保證金，但是，其實我們沒有這么多其他應收款，我們只有1萬其他應收款，其他應付也沒有怎么回事
老師好 實操里面收到員工退回來的保證金現(xiàn)金分錄是怎么做啊 貸方應該是其他應收款啊，可是做實操分錄提交是錯誤的，他正確的是貸方：其他應付款
老師 當時我們付了中標服務費 借方掛的其他應收款-招標保證金 現(xiàn)在收到對方開來的發(fā)票的 借方掛什么哇？
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