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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-05-18 13:56

您好！正常是這樣的。除非你之前還有沒有交的稅

陽光明媚 追問

2017-05-18 14:02

@宋老師：我們公司是建筑企業(yè)跨地區(qū)經(jīng)營的部份有在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，這部份的數(shù)據(jù)應(yīng)該也反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目里面嗎？

宋生老師 解答

2017-05-18 14:03

您好！反應(yīng)是反應(yīng)，不夠你已經(jīng)繳納了，就不會有余額

陽光明媚 追問

2017-05-18 14:05

@宋老師：不對吧，這個(gè)預(yù)繳部份相當(dāng)于一年中多交的企業(yè)所得稅，匯算清繳稅的時(shí)候能抵扣的，這個(gè)反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)中應(yīng)該是負(fù)數(shù)金額呀？

宋生老師 解答

2017-05-18 14:06

您好！你要先計(jì)提再預(yù)繳，然后申報(bào)的時(shí)候抵扣啊。

陽光明媚 追問

2017-05-18 14:12

@宋老師：這部份在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅不需要計(jì)提的吧？直接做的繳稅分錄

宋生老師 解答

2017-05-18 14:12

您好！你直接做平不了啊。

12月的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額=12月應(yīng)交的增值稅=12月應(yīng)交的附加稅 第4季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅 12月個(gè)人所得稅的數(shù)據(jù)嗎？
知識擴(kuò)展：個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅，到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
您好！正常是這樣的。除非你之前還有沒有交的稅
2017-05-18 13:56:23
您好 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費(fèi)用
2019-04-16 21:46:29
同學(xué)，轉(zhuǎn)讓股權(quán)是按財(cái)產(chǎn)所得繳納個(gè)稅。 就是轉(zhuǎn)讓賺的才交稅。 如果虧損轉(zhuǎn)讓不用繳納
2019-03-22 17:27:38
你好，不一定要體現(xiàn)出來，和利潤表更沒關(guān)系。
2018-04-18 10:32:01
你好，在應(yīng)交稅費(fèi)的借方體現(xiàn)
2017-05-04 09:06:32
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