Lili 追問(wèn)

2022-06-14 09:07

老師沒有分錄利潤(rùn)也要寫第二個(gè)分錄嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:08

對(duì)的是的，你當(dāng)時(shí)計(jì)提了嗎？只要計(jì)提了都需要這么做。

Lili 追問(wèn)

2022-06-14 09:11

肯定計(jì)提了，現(xiàn)在是收到21年的所得稅費(fèi)用，跨年了，我直接借銀行，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:11

可以的，可以這么做的。

Lili 追問(wèn)

2022-06-14 09:13

老師但是你那樣過(guò)渡一下會(huì)更好一些是嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:18

你好，這個(gè)不是過(guò)度的，第一個(gè)是收到，第二個(gè)是紅沖幾題。

Lili 追問(wèn)

2022-06-14 09:26

老師因?yàn)槭峭苏甑木唧w核算不出來(lái)是哪個(gè)季度的。您就告訴我標(biāo)準(zhǔn)的是哪種做法就可以。

郭老師 解答

2022-06-14 09:28

標(biāo)準(zhǔn)的做法，我給你寫，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)第一個(gè)是收到錢的，第二個(gè)是紅沖計(jì)提的。

郭老師 解答

2022-06-14 09:28

上面是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)的。

Lili 追問(wèn)

2022-06-14 09:35

謝謝老師，回答的真好。

郭老師 解答

2022-06-14 09:39

不用客氣，工作愉快