您好，客戶打了一張5萬(wàn)的電子承兌如求開(kāi)票的稅錢(qián)從這張電子承兌中扣除另外在轉(zhuǎn)給客戶3千元現(xiàn)金，這樣的話我實(shí)際要開(kāi)多少錢(qián)的票呢？

海棠老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-14 08:06

按實(shí)際得到的金額開(kāi)票，另外轉(zhuǎn)給客戶的3000是該筆業(yè)務(wù)的退款嗎

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同學(xué)，你好第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。答
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