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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2022-06-13 16:56

同學(xué)你好
你們要注銷嗎

小張 小張 無比囂張 追問

2022-06-13 17:05

不注銷，但是現(xiàn)在留底退稅，管理員說我們留底稅額跟庫存對不上，怎么辦

樸老師 解答

2022-06-13 17:20

同學(xué)你好
你們?yōu)槭裁磳Σ簧?/p>

小張 小張 無比囂張 追問

2022-06-14 09:09

以前做賬問題，估計(jì)有些成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，好多年了，不好追究以前年度的，現(xiàn)在主要賬上這個(gè)60多萬期初的怎么解決？

樸老師 解答

2022-06-14 09:14

這個(gè)按照報(bào)表的數(shù)據(jù)調(diào)整賬上的數(shù)據(jù)

小張 小張 無比囂張 追問

2022-06-14 09:41

關(guān)鍵是應(yīng)交稅費(fèi)沒有金額，存貨有金額，應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)抵扣完了，怎么調(diào)整

樸老師 解答

2022-06-14 09:45

同學(xué)你好
對的
這個(gè)直接調(diào)整就可以

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
對的，借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
2022-05-11 15:46:14
你好同學(xué)留抵這個(gè)負(fù)的你要納稅，8800*13%也要交銷項(xiàng)就可以了
2020-12-17 17:08:56
同學(xué)你好 你們要注銷嗎
2022-06-13 16:56:07
公司作為一般納稅人，員工報(bào)銷費(fèi)用的專用發(fā)票導(dǎo)致賬面留底稅額和庫存不匹配，這種情況通常是不合理的。 一般來說，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣應(yīng)與企業(yè)的采購、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)。如果僅僅是員工報(bào)銷費(fèi)用取得的專票，而這些費(fèi)用并非與企業(yè)的存貨采購或生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)，那么不應(yīng)影響庫存與留底稅額的匹配關(guān)系。
2024-08-15 16:08:23
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