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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-13 09:19

你好 ;   你沒有開票給甲方的嗎? 你到時還得做賬 計入成本去 沖應收賬款-甲方的  

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-06-13 09:42

我們開票給甲方的。但是跟甲方對賬時,這個代發(fā)工資不能再問人家要了啊,所以這一筆款在賬面上怎么提現(xiàn)呢?怎么體現(xiàn),賬要怎么做

meizi老師 解答

2022-06-13 09:47

 你好 ;      代發(fā)工資 ; 你 首先自己要先計提 :借  工程施工- 合同成本 -人工費 貸應付職工薪酬-工資 ;  借應收賬款-甲方  貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;  借    應付職工薪酬-工資 貸應收賬款- 甲方  

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你好 ;? ?你沒有開票給甲方的嗎? 你到時還得做賬 計入成本去 沖應收賬款-甲方的??
2022-06-13 09:19:16
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,開票確認收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入或者工程結算 應交增值稅 計提工資 借:工程施工或主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 總包付款 借:銀行存款 應付職工薪酬 貸:應收
2020-07-13 10:36:37
你好,可以設立農民工工資專戶,然后打到專戶發(fā)放給農民工
2019-11-09 10:07:59
你好! 我們開票到甲方的會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 有丙方代付我們民工工資的分錄 借:合同履約成本-人工費 貸:其他應付款-丙公司
2022-03-15 09:34:55
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