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送心意

圖圖*老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-12 21:09

會(huì)計(jì)利潤(rùn)= 1000-540-80-120-40-70-14=136
納稅調(diào)整
1.廣告費(fèi)限額=1000*0.15=150,實(shí)際發(fā)生25不調(diào)
2.招待費(fèi)限額1=1000*0.005=5,限額2=10*0.6=6
調(diào)增10-5=5
3.非金融機(jī)構(gòu)貸款利息調(diào)增=20/0.055*(0.055-0.05)=1.82
4.營(yíng)業(yè)外支出中,公益性捐贈(zèng)限額=136*0.12=16.32,實(shí)際發(fā)生8萬(wàn),不調(diào)。直接捐贈(zèng)調(diào)增2+滯納金調(diào)增4=6
應(yīng)納稅所得額=136+5+1.82+6=148.82
應(yīng)交所得稅=136.82*0.25=34.21

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會(huì)計(jì)利潤(rùn)= 1000-540-80-120-40-70-14=136 納稅調(diào)整 1.廣告費(fèi)限額=1000*0.15=150,實(shí)際發(fā)生25不調(diào) 2.招待費(fèi)限額1=1000*0.005=5,限額2=10*0.6=6 調(diào)增10-5=5 3.非金融機(jī)構(gòu)貸款利息調(diào)增=20/0.055*(0.055-0.05)=1.82 4.營(yíng)業(yè)外支出中,公益性捐贈(zèng)限額=136*0.12=16.32,實(shí)際發(fā)生8萬(wàn),不調(diào)。直接捐贈(zèng)調(diào)增2+滯納金調(diào)增4=6 應(yīng)納稅所得額=136+5+1.82+6=148.82 應(yīng)交所得稅=136.82*0.25=34.21
2022-06-20 12:45:03
會(huì)計(jì)利潤(rùn)= 1000-540-80-120-40-70-14=136 納稅調(diào)整 1.廣告費(fèi)限額=1000*0.15=150,實(shí)際發(fā)生25不調(diào) 2.招待費(fèi)限額1=1000*0.005=5,限額2=10*0.6=6 調(diào)增10-5=5 3.非金融機(jī)構(gòu)貸款利息調(diào)增=20/0.055*(0.055-0.05)=1.82 4.營(yíng)業(yè)外支出中,公益性捐贈(zèng)限額=136*0.12=16.32,實(shí)際發(fā)生8萬(wàn),不調(diào)。直接捐贈(zèng)調(diào)增2+滯納金調(diào)增4=6 應(yīng)納稅所得額=136+5+1.82+6=148.82 應(yīng)交所得稅=136.82*0.25=34.21
2022-06-12 21:09:56
你好,稅收滯納金的話,你是要記到營(yíng)業(yè)外支出里面。
2022-04-06 16:41:38
你好,滯納金不計(jì)提,發(fā)生直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算
2020-03-29 11:02:50
你好 還有一步 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-01-10 15:21:47
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