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建筑行業(yè)預(yù)交稅款可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候填上去嗎？這個(gè)預(yù)交稅款金額，和核銷外經(jīng)證有關(guān)系嗎
水杯子
于2017-05-16 16:11 發(fā)布 ??1307次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-05-16 16:12
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建筑行業(yè)，因?yàn)橥饨?jīng)證，11月和12預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在申報(bào)增值稅怎么沖銷啊
答： 同學(xué)你好 預(yù)繳的填寫在預(yù)交欄就可以
建筑行業(yè)預(yù)交稅款可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候填上去嗎？這個(gè)預(yù)交稅款金額，和核銷外經(jīng)證有關(guān)系嗎
答： 你好！可以填上去。只要去備案交了稅就可以。沒核銷也行。
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答： 你好，一般納稅人的話填寫在附表四對(duì)應(yīng)行的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額就可以了。小規(guī)模納稅人填寫在主表預(yù)繳增值稅欄。
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