樸老師 解答

2022-06-09 17:43

同學(xué)你好
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣和留抵

聶向普 追問(wèn)

2022-06-09 17:45

老師，那這樣留底，會(huì)不會(huì)要求退稅呢？現(xiàn)在不是要求企業(yè)退稅嗎

樸老師 解答

2022-06-09 17:50

同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)事
你可以不退

聶向普 追問(wèn)

2022-06-09 17:53

老師，那我可以開完收購(gòu)發(fā)票，不在電子稅務(wù)局里面做進(jìn)項(xiàng)抵扣可以嗎？如開收購(gòu)發(fā)票金額是100萬(wàn)，在電子稅局里面計(jì)算抵扣錄入50萬(wàn)*0.09，剩下的50萬(wàn)以后銷售時(shí)在計(jì)算抵扣，可以嗎

樸老師 解答

2022-06-09 17:55

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

聶向普 追問(wèn)

2022-06-09 18:00

老師，就是開完收購(gòu)發(fā)票，不計(jì)算抵扣，根據(jù)銷項(xiàng)，在核算進(jìn)項(xiàng)，也是可以的？老師，那會(huì)不是出現(xiàn)比對(duì)不一致呢，開票系統(tǒng)和電子稅局的系統(tǒng)

樸老師 解答

2022-06-09 18:12

同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)是可以的
這個(gè)不會(huì)
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是對(duì)應(yīng)的

聶向普 追問(wèn)

2022-06-09 18:57

老師，那我能不能把匯給農(nóng)戶的款，先做預(yù)付款，先不開收購(gòu)發(fā)票，根據(jù)銷項(xiàng)再開收購(gòu)發(fā)票呢？

樸老師 解答

2022-06-09 18:59

同學(xué)你好這個(gè)可以的哦

聶向普 追問(wèn)

2022-06-09 19:54

老師，一種是，先做預(yù)收，根據(jù)銷項(xiàng)開進(jìn)項(xiàng)，第二種是，付款和收購(gòu)發(fā)票同一個(gè)時(shí)間開，但是在電子稅務(wù)局農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票那一欄不按照實(shí)際的收購(gòu)發(fā)票計(jì)算，按照銷項(xiàng)計(jì)算。這兩種方式，哪種更好呢

樸老師 解答

2022-06-09 20:37

這兩種都是可以的