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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-09 11:53

你好，你反沖當(dāng)時(shí)計(jì)提和交納的憑證就可以，咱借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用。

小世界 追問

2022-06-09 11:59

余額表里顯示 銀行存款期末余額在貸方  請(qǐng)問是什么原因 怎么做才能做對(duì)

李霞老師 解答

2022-06-09 12:05

你好，銀行存款一定要在借方有余額，因?yàn)樗荒転樨?fù)數(shù)，所以說您這個(gè)憑證應(yīng)該是錯(cuò)誤的，您可以臨時(shí)做一個(gè)借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后期有錢了以后再把它沖掉。

小世界 追問

2022-06-09 12:10

就是賬做錯(cuò)了嗎？

李霞老師 解答

2022-06-09 12:13

你好同學(xué)，有可能是做賬做錯(cuò)了，不好說這個(gè)原因。

小世界 追問

2022-06-09 12:13

一般是哪些原因   如何反查

李霞老師 解答

2022-06-09 12:14

你看看是不是明明是用庫(kù)存現(xiàn)金支付的，或者是老板帶電的，但是你們走的銀行存款，您這個(gè)得需要一個(gè)個(gè)的查憑證。

小世界 追問

2022-06-09 12:18

如果查不出來  有什么方法可以處理

李霞老師 解答

2022-06-09 12:18

你好，剛才方法我就告訴你了，你可以做一個(gè)調(diào)整的憑證，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后期銀行存款，有了錢之后再把這個(gè)憑證反沖掉就可以了。

小世界 追問

2022-06-09 16:18

銷售商品產(chǎn)生的快遞費(fèi) 會(huì)計(jì)分錄

李霞老師 解答

2022-06-09 16:19

借銷售費(fèi)用快遞費(fèi)，貸銀行存款。

小世界 追問

2022-06-09 16:51

出差過路費(fèi) 會(huì)計(jì)分錄

李霞老師 解答

2022-06-09 19:03

你好，你直接可以把它放在銷售費(fèi)用，差旅費(fèi)貸銀行存款。

小世界 追問

2022-06-09 23:33

員工借款4900  還回來時(shí)候13元 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

小世界 追問

2022-06-09 23:35

員工借款時(shí)候：借應(yīng)收賬款—某某員工 4900  貸：銀行存款4900
剩下13元還回來怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

李霞老師 解答

2022-06-10 08:12

正常應(yīng)該是借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，借銀行存款13，貸其他應(yīng)收款。4900

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你好，你反沖當(dāng)時(shí)計(jì)提和交納的憑證就可以，咱借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用。
2022-06-09 11:53:48
勞務(wù)派遣代發(fā)工資怎么做分錄 勞務(wù)派遣公司主要賬務(wù)處理： 1、收到勞務(wù)費(fèi)，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 （個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金） 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
2022-02-11 08:35:16
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2022-02-10 23:14:17
你好， 支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-05-31 16:24:17
1、派遣人員計(jì)提工資、保險(xiǎn)時(shí), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪, 2、派遣人員發(fā)工資時(shí), 借:應(yīng)付職業(yè)新 貸;應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅, 貸:其他應(yīng)收款個(gè)人社保費(fèi), 貸:銀行存款, 當(dāng)然,如果涉及到了發(fā)票,可以在派遣人員計(jì)提工資 保險(xiǎn)時(shí)之前,做: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2021-04-19 11:24:52
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